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    1. 文號 索引號 752289046/2018-00011 關鍵詞
      主題分類 三公經費 體裁分類 服務對象
      平頂山市住房公積金管理中心市本級 2017年度部門決算
      文號: 索引號:752289046/2018-00011 發布部門:市住房公積金中心 發布日期:2018-09-28
      發布部門:市住房公積金中心 發布日期:2018-09-28 視力保護色:

      第一部分  

      平頂山市住房公積金管理中心概況

      一、部門職責

      (一)編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;

      (二)負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;

      (三)負責住房公積金的統一核算,指導、監督分支機構內部核算;

      (四)審批住房公積金的提取、使用;

      (五)負責住房公積金的保值和歸還;

      (六)編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;

      (七)擬定住房公積金增值收益分配方案;

      (八)承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

      二、機構設置

        平頂山市住房公積金管理中心有一級預算單位1個。本決算為部門決算。

      第二部分

      2017年度部門決算表








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      第三部分

      2017年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2017年度收、支總計均為2,194.32萬元。與2016年度相比,收、支總計各增加1,035.77萬元,增長89.40%。主要原因一是住房公積金管理中心為“雙貫標“(住房公積金基數數據標準、住房公積金銀行結算數據應用系統與公積金中心接口標準)增加了信息工程軟硬件支出,二是住房公積金管理中心在平頂山市人力資源與社會保障局批準下補發以前年度津補貼,該因素為一次性因素。

      二、收入決算情況說明

      2017年度收入合計1,938.13萬元,其中:財政撥款收入1,938.13萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

      三、支出決算情況說明

      2017年度支出合計1,815.18萬元,其中:基本支出1,815.18萬元,占100%;項目支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位支出0.00萬元,占0.00%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年度財政撥款收、支總計均為2,194.32萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加1,035.77萬元,增長89.4%。主要原因一是住房公積金管理中心為“雙貫標(住房公積金基數數據標準、住房公積金銀行結算數據應用系統與公積金中心接口標準)增加了信息工程軟硬件支出,二是住房公積金管理中心在平頂山市人力資源與社會保障局批準下補發以前年度津補貼,該因素為一次性因素。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)總體情況。

      2017年度一般公共預算財政撥款支出1,815.18萬元,占支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加913.29元,增長101.27%。變動的主要原因一是住房公積金管理中心為“雙貫標“(住房公積金基數數據標準、住房公積金銀行結算數據應用系統與公積金中心接口標準)增加了信息工程軟硬件支出,二是住房公積金管理中心在平頂山市人力資源與社會保障局批準下補發以前年度津補貼,該因素為一次性因素。

      (二)結構情況。

      2017年度一般公共預算財政撥款支出1,815.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出809.32萬元,占44.59%;社會保障和就業(類)支出239.07萬元,占13.17%;醫療衛生和計劃生育(類)支出45.95萬元,占2.53%;住房保障(類)支出720.84萬元,占39.71%;

      (三)具體情況。

      2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,815.18萬元,支出決算為1,815.18萬元,完成年初預算的100%。

      一般公共服務支出年初預算數為809.32萬元,支出決算為809.32萬元,完成年初預算的100%。

      社會保障和就業支出年初預算數為239.07萬元,支出決算為239.07萬元,完成年初預算的100%,其中,行政事業單位離退休支出為239.07萬元(歸口管理的行政單位離退休0萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出239.07萬元);財政對其他社會保障基金的補助為0萬元。

      醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為45.95萬元,支出決算為45.95萬元,完成年初預算的100%。

      住房保障支出年初預算數720.84萬元,支出決算為720.84萬元,完成年初預算的100%,其中,住房改革支出43.15萬元;城鄉社區住宅677.69萬元。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,815.18萬元。與2016年度相比,增加913.29萬元,增長101.27%,主要原因一是住房公積金管理中心為“雙貫標“(住房公積金基數數據標準、住房公積金銀行結算數據應用系統與公積金中心接口標準)增加了信息工程軟硬件支出,二是住房公積金管理中心在平頂山市人力資源與社會保障局批準下補發以前年度津補貼,該因素為一次性因素。其中:人員經費1134.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費681.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為39.51萬元,支出決算為39.51萬元,完成預算的100%。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%,占0.00%;公務用車購置及運行費支出決算39.45萬元,完成預算的100%,占99.85%;公務接待費支出決算0.06萬元,完成預算的99.67%,占0.15%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0.00萬元。

      2.公務用車購置及運行費支出39.45萬元。其中:

      公務用車購置支出為0萬元,未購置車輛。

      公務用車運行支出39.45萬元。主要用于車輛用油、過路過橋費費用,車輛維修及保險費用。2017年度期末,部門財政撥款公務用車保有量為14輛

      公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少1.4萬元,下降3.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行節約,強化公務用車管理,按照財政要求壓減三公支出。

      3.公務接待費支出0.06萬元。其中:

      外賓接待支出0萬元。

      其他國內公務接待支出0.06萬元。主要用于正常公務接待。

      公務接待費支出決算比2016年度減少4元,下降0.65%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行節約。

      河南省平頂山市住房公積金管理中心(本級)2017年度共接待國內來訪團組1個、來訪人員9人次(不包括陪同人員)。

      八、預算績效情況說明

      1)強化依法決策,推進依法行政召開平頂山市住房公積金管理委員會會議,表決通過《關于同意平頂山市2016年住房公積金歸集、使用計劃執行情況及2017年住房公積金歸集、使用計劃報告的決議(草案)》、《平頂山市住房公積金逾期貸款催收管理暫行辦法(草案)》、《關于同意平頂山市財信投資擔保有限公司承辦住房公積金貸款委外催收業務的決定(草案)》、2017—2019年信息化建設規劃(草案)》和《關于保持住房公積金業務平穩運行有關問題的通知(草案)》提供配套相應宣傳費、貸款催收費用等

      2)強化制度宣傳,擴大受益范圍。按照平頂山市人民政府辦公室《關于進一步擴大住房公積金制度受益范圍的實施意見》(平政辦〔2017〕49號)要求,將各類城鎮單位中的聘用人員、人事代理人員、勞務派遣人員、進城務工人員納入住房公積金繳存范圍,鼓勵非全日制工作的進城務工人員、城鎮個體工商戶、自由職業者申請建立住房公積金制度;積極參加全市房展會和全省住房公積金宣傳月活動,在省級、市級報紙上發表文章,對提高住房公積金的認知率和支持率,提升行業形象起到了積極影響提供相應配套宣傳費

      印發《平頂山市住房公積金自主繳存者業務辦理補充規定》,簡化開戶手續,中心提供相應配套印刷費等

      3)加快系統升級,提升服務水平。聯合建設銀行平頂山分行上線住房公積金G系統,實現住房公積金業務系統的更新換代;積極與螞蟻金服、支付寶開展合作,繳存職工可通過“刷臉”查詢住房公積金;開通住房公積金微信、微博,手機APP等服務平臺,方便繳存職工利用新媒體進行政策咨詢和信息查詢;成功接入全國異地轉移接續平臺,實現賬隨人走,錢隨賬走的轉移接續目標;經過中心全體工作人員的共同努力,住房公積金G系統經歷了系統開發與測試、硬件采購與安裝、數據轉換、模擬演練、人員培訓等多個階段,2017年10月16日正式上線提供信息軟硬件配套資金

      (二)項目績效自評結果。

      績效評定結果顯示,相應各項項目支出績效情況理想,達到申請預算時設定的各個績效目標。

      2017年先后處理了4起信訪投訴案件和141起強制執行案件,及時化解社會矛盾,維護職工合法權益做到依法推進繳存。

      2017年,全市共新增住房公積金繳存職工16882人,同比增長32.93%,新增繳存額9453.92萬元,同比增長51.92%,其中,新增農民工、靈活就業人員專戶8434戶,同比增長168%,新增繳存額2952萬元,同比增長214.38%,在省委改革辦對全省住房公積金繳存擴面改革任務考核中,我市的此項工作走在了全省前列。

      G系統上線后,我市住房公積金在資金管理方面實現了“三個統一”,即銀行賬戶統一監管、資金統一調撥、財務統一核算;業務辦理方面實現了“五個實時”,即匯繳實時分攤、提取實時到賬、賬戶實時監控、業務實時結算,數據實時分析,管理水平得到全面提升,服務更加高效便捷。11月15日,我市住房公積金“雙貫標”工作以全省第一名的成績順利通過國家住建部、省住建廳的檢查驗收,這標志著我市住房公積金“雙貫標”工作走在全國前列。

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0.00萬元。主要原因:2017年本單位沒有政府性基金財政預算撥款收入和支出。

      十、機關運行經費支出情況說明

      2017年度機關運行經費支出0.00萬元。主要原因是我單位是事業單位,事業單位沒有機關運行費用。

      十一、政府采購支出情況說明

      2017年度政府采購支出總額21.21萬元,其中:政府采購貨物支出21.21萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。政府采購對象沒有中小企業是因為中小企業沒有參與招標。

      十二、國有資產占用情況說明

      2017年期末,河南省平頂山市住房公積金管理中心(本級)共有車輛14輛,其中:一般公務用車14輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

      二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      三、財政對失業保險基金的補助:反映財政對失業保險基金的補助支出。

      四、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

      六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      七、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      九、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      十一、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

      十二、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

      十三、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出;其他一般公共服務支出反映政府提供的其他一般公共服務支出如職工工資等。

      十四、城鄉社區住宅住房公積金管理:反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。

      十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。


       

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